根据《杭州市机构改革方案》要求，市城市管理委员会更名为市城市管理局，加挂市综合行政执法局牌子。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划 转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、 预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

原杭州市城市管理委员会 2019 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市城市管理委员会（杭州市综合行 政执法局）的主要职责有：

负责城市管理的监督检查和综合协调；负责相关政策法规和规划的编制、数字城管监管考核；负责市政公用、市容环卫、 市区河道、亮灯景观、道路停车等行业管理；负责主城区防汛抗台和抗雪防冻等自然灾害的应急处置；负责城管工作的区、县（市）城乡统筹等；负责行使“7+X”执法管理职能（市容环卫，城市规划，城市绿化，市政公用，环保方面的社会生活噪声、建筑施工噪声，城市饮食服务业排污，工商方面无证流动商贩，公安交通管理方面侵占道路等）；市政府交办的其他事项。

部门预算单位构成：本部门共有预算单位 14 家，其中：

行政单位 1 家，即杭州市城市管理委员会；参公管理事业单位

2 家，即杭州市城市管理行政执法支队直属大队和杭州市城市

管理行政执法投诉受理指挥中心；全额拨款事业单位 7 家，即杭州市市政设施监管中心(杭州市道路停车收费监管中心)、杭 州市公用事业监管中心、杭州市市容环境卫生监管中心、杭州市数字城管信息处置中心、杭州市环境卫生科学研究所（市生 活固体废弃物处理监管中心）、杭州市市区河道监管中心和杭 州市亮灯监管中心；自收自支事业单位 1 家，即杭州市市政材

料测试站。另外 3 家事业单位分别是杭州市城市建设科学研究院、杭州市排水养护处、杭州市市政道桥养护处，特别说明如下：

2019 年度部门预算收入支出数，包含杭州市城市建设科学

研究院 1104.5 万元、杭州市排水养护处 128.76 万元、杭州市

市政道桥养护处 144.14 万元，这 3 家均为全额拨款事业单位。

曾是市城管委前身之一的原市政公用局下属单位,上世纪 90 年代改制，现归属市城投集团。但目前市财政部门在预算决算管理上，仍将其列入市城管系统，为保持数据完整性和连贯性， 本报告预算数据均包含上述 3 家单位。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 199201.77 万元，比上年执行数增加

16535.07 万元，增长 9.05%，主要原因是 2019 年度新增杭州

城市大脑停车系统 1.0 版、户外电子屏监管应用平台建设等信息化项目;新增主城区老旧高层住宅小区二次供水设施改造项

目、钱塘江引水入城工程等项目；以及自收自支的事业单位杭州市市政材料测试站预算首次纳入预算公开范围。

其中:财政拨款收入 198021.29 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入

1180.48 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万

元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年

结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 199201.77 万元，比上年执行数增加

16535.07 万元，增长 9.05%，主要原因是 2019 年度新增杭州

城市大脑停车系统 1.0 版、户外电子屏监管应用平台建设等信息化项目；新增主城区老旧高层住宅小区二次供水设施改造项 目、钱塘江引水入城工程等项目；以及自收自支的事业单位杭州市市政材料测试站预算首次纳入预算公开范围。

按支出功能分类：

教育支出 69.8 万元；科学技术支出 3844.8 万元；社会保

障和就业支出 3031.59 万元；卫生健康支出 568.66 万元；城

乡社区支出 191686.92 万元。

按支出用途分类：基本支出 21116.97 万元，项目支出

178084.8 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单

位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 198021.29 万元，比上年执行数增

加 15354.59 万元，增长 8.41%，主要原因是 2019 年度新增杭

州城市大脑停车系统 1.0 版、户外电子屏监管应用平台建设等信息化项目；新增主城区老旧高层住宅小区二次供水设施改造 项目、钱塘江引水入城工程等项目。

其中：一般公共预算拨款收入 52321.29 万元，政府性基

金预算拨款收入 145700 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 198021.29 万元，比上年执行数增

加 15354.59 万元，增长 8.41%，主要原因是 2019 年度新增杭

州城市大脑停车系统 1.0 版、户外电子屏监管应用平台建设等信息化；新增高层住宅二次供水、钱塘江引水入城工程等项目。

按支出功能分类：教育支出 69.8 万元；科学技术支出

3844.8 万元；社会保障和就业支出 2980.78 万元；卫生健康支

出 552.32 万元；城乡社区支出 190573.59 万元。

（1） 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 52321.29 万元，比上年执行数增加 9278.73 万元，增长 21.56%，主要原因是新增杭州城市大脑停车系统 1.0 版、户外电子屏监管应用平台建设等信息化项目，以及各直属单位人员经费和工作经费有所增长。

其中：教育支出-进修及培训-培训支出 69.8 万元，用于市城管系统城市管理和综合执法各类培训。预算数比上年执行数增加 19.8 万元，增长 39.6%，主要原因是 2019 年相关培训任务增加。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散支出 3844.8 万元，用于杭州城市大脑停车系统 1.0 版项目、户外电子屏监管应用平台建设等信息化项目。上年执行数为 0， 上述两个项目为 2019 年新增项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 241.75 万元，主要用于委机关和两家参公单位离退休人员方面的支出。包括基本离退休金、离退休活动费、离退休医药费补助等。预算数比上年执行数减少 73.79 万元， 减少 23.39%，主要原因是 2018 年有多名退休人员死亡，按规定追加抚恤金丧葬费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 1266.14 万元，主要用于委系统事业单位离退休人员方面的支出。包括基本离退休金、离退休活动费、离退休医药费补 助等。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1052.06 万元，主要用于委系统各单位按国家规定给职工缴纳基本养老保险。预算数与上年执行数 基本持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 420.83 万元，主要用于委系统各单位按国家规定给职工缴纳职业年金。预算数与上年执行数基本持平。

医疗健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 113.52

万元万元，主要用于委机关和 2 家参公单位基本医疗保障方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

医疗健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 149.49 万元万元，主要用于委系统事业单位基本医疗保障方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

医疗健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助

289.31 万元，主要用于委系统各单位基本医疗保障方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（城乡社区管理事务）8084.87 万元，主要用于委机关和 2 家参公单位的人员经费、维持机关正常运转的经费等。预算数比上年执行数增 加 522.56 万元，增长 6.91%，主要原因是三家单位在职人员有所增加，以及人员工资总额有所提高。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务（城乡社区管理事务）307.6 万元，主要用于委机关履行法定职责所产生的专项工作经费。预算数比上年执行数减少 131.13 万元，减少 29.89%，主要原因是 2018 年度委机关安排的城市管理信息惠民服务平台、OA 办公系统升级等两个项目，2019 年度不需要继续安排。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法 435.03 万元，

主要用于 2 家参公单位在综合行政执法方面的工作经费。预算数比上年执行数增加 72.95 万元，增加 20.15%，主要原因是增加智能化犬类综合管理服务应用项目和犬类收容中心提升改造项目。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 16736.09 万元，主要用于委系统各单位的人员经费、

维持机关正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费等。预算数比上年执行数增加 2440.91 万元，增加 17.08%， 主要原因是各单位工作经费有所增长，以及自收自支的事业单位杭州市市政材料测试站预算首次纳入预算公开范围。

城乡社区支出- 其他城乡社区支出- 其他城乡社区支出

19310 万元，主要用于路灯电费、对外开放公厕、非法广告整治、中河上塘高架及立交保洁经费、户外广告重点区域规划编制经费、市管河道绿化养护经费等。预算数比上年执行数增加

2761.21 万元，增加 16.69%，主要原因是增加市管河道绿化养护项目经费。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 145700 万元，预算数比上年执行数增加 6069.17 万元，增长 4.35%，主要原因是新增钱塘江引水入城工程等项目。

其中：城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出 90700 万元，主要用于市政设施改善、市政设施长效管理、河道设施改善、河道长效管理、亮灯工程、亮灯长效管理、垃圾清洁直运、垃圾处置费、 环卫设施升级改善、钱塘江引水入城工程项目等。预算数比上年执行数增加 6069.17 万元，增长 4.35%，主要原因是新增钱塘江引水入城工程等项目。

城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营（污水处理费安排的支出）55000 万元，预算数与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 20396.49 万元，其中：

1．工资福利支出 15290.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、月考核奖、其他工 资福利支出等。

2．商品和服务支出 3450.75 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、 公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国（境） 费用、工会经费、劳务费等。

3．对个人和家庭的补助支出 1552.22 万元，主要包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、其他对个人 和家庭补助支出等。

4. 其他资本性支出 103.12 万元，主要包括购买办公用的家具、打印机、台式电脑、空调、照相机等各类设备。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 233.93 万元,比上年增长

5.48 %，主要原因是出国经费预算增长，其中：

1. 因公出国（境）经费 60 万元,比上年预算增长 50 %， 主要原因根据实际工作情况，2019 年出国任务有所增加。因公出国（境）经费支出主要用于机关及下属预算单位人员各类公务出国（境）任务的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出 38.28 万元，比上年预算减少 6.13 %。主要原因是预计接待任务有所减少。公务接待费支出主要用于接待省内外相关政府部门考察学习我市景观亮灯、公共自行车、数字城管、综合执法、道路建设管理、垃圾处置分类、河 道管理、户外广告、公共停车等各类城管工作的支出。

3.公务用车购置及运行费支出 135.65 万元，比上年预算减少 3.79%，主要原因是直属单位车改等原因，公务用车数量减少。其中，公务用车购置支出 14.15 万元（含购置税等附加费

用），用于直属大队经批准购置的 1 辆犬类尸体运输车；公务

用车运行费支出 121.5 万元，主要用于按规定保留的 57 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支 出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 178084.8 万元。

2.重点项目情况。

（1）环卫机具市场化补助经费项目基本情况项目背景：

近年来，在市委市政府及市城管委的高度重视下，我市环卫事业得到了迅速的发展，围绕“拥江发展”和建设“独特韵 味别样精彩世界名城”战略目标，为更好的提升我市环卫机具装备水平，实现装备的有机更新，提高道路保洁作业的效率和

质量，以道路清扫保洁为突破口，不断夯实环卫机具装备管理基础，鼓励市场化保洁作业单位加快引进功能完善、操作便捷、性价比优良的新型环卫机具装备，提升环卫机械化作业率，降低环卫作业人工劳动强度，逐步实现以人工作业为主向机械化作业为主的重要转变。

项目内容：

在主城区范围内从事道路保洁作业的公司，自行购置的洒水车、机扫车、高压冲洗车及其他性能先进、功能多样的环卫 保洁车辆的，且保洁车辆实际用于市区道路保洁作业的，按照 环卫作业招标合同所需专用车辆数，由市财政参照政府采购价予以一定的补贴。

立项依据：

根据杭州市委、市政府城市发展战略，根据《杭州市人民 政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难保障其合法权益的意见》（杭政办[2008]14 号）和《关于印发杭州市区保洁公司购置环卫保洁车辆资金补贴实施办法的通知》（杭城管

〔2009〕77 号、杭财基〔2009〕194 号）文件精神，为鼓励各保洁公司购置性能先进、功能多样的环卫保洁车辆，进一步提高我市道路作业机械化程度和清洁水平，实施本项目。自 2018 年起，由杭州市市容环境卫生监管中心对环卫机具市场化补助经费款项进行审核并划拨。

项目实施主体：杭州市市容环境卫生监管中心。

项目预算安排：2019 年度预算资金 427.57 万元 。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2）城管专项执法整治工作经费项目背景:

顺应城市执法体制改革改进城市管理工作需要，按照专业化执法工作的要求，为市容、环保、市政、公用、河道绿化、 环卫等领域执法提供有力的经费保障，确保执法管理工作规范有据。

项目内容：

根据《建设部关于杭州城管执法部门集中行使 5 方面 16 项行政处罚试点的通知（建督[2017]257 号）等文件精神，保障“7+X”职能的同时，增加 5 个方面 16 项行政处罚工作的经费保障。

立项依据：

根据省委省政府深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见（浙委发[2016]30 号）、杭州市推进综合行政执法工作实施方案（杭政办函[2017]2 号）、建设部关于杭州城管执法部门集中行使 5 方面 16 项行政处罚试点的通知（建

督[2017]257 号）等文件精神，在原有“7+X”基础上，增加 5

个方面 16 项行政处罚工作，并逐步扩展到建设、环保等 21 个跨领域的专业执法。因综合执法任务涉及面广、行业分散、专 业技术含量高的要求，为顺应综合执法体制改革的需要，市城管委直属大队深化体制机制改革，实行专业化执法，做精做强市级层面的专业化执法。

按照优化调整后的职能分工，我单位主要行使市容、环保、市政、公用、河道绿化、环卫等专业执法工作，负责相应领域跨区域、媒体曝光以及重大案件的查处，承担相应领域执法业务的监督、培训、指导、跟踪等具体实施工作，开展相应领域的执法研究和典型案例剖析，加强对区局的执法支撑，协助委相关处室做好相应领域政策性、指导性意见等执法规范的制订工作以及相应领域重大执法整治的具体实施工作，做好重大活动、重要节假日等相应的应急保障工作。

项目实施主体：

杭州市城市管理行政执法支队直属大队。项目预算安排：

2019 年度预算资金 18 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门城管委本级等 1 家行政单位以及直属大队、受理中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1917.85 万元，比上年执行数增加 110.55 万元，增长 6.12%，主要原因是新增数名在职人员， 物业费标准上调等。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额

28071.2 万元，其中：政府采购货物 749 万元、政府采购服务

27322.2 万元。

3. 国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 57 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 26

台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、 执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。