一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章；组织拟订相关政策和规范，并监督实施； 起草有关城市管理和综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案。

2、组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划； 组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观等 专项规划和行业发展规划。

3、负责城市管理的综合协调和监督管理工作；指导推进各区县（市）城市管理重心下移和基层社会治理能力建设；指 导监督基层治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。

4、负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观的行业管理、行政审批和监督管理工作；负责制定行业管理制度和规范以及有关养护作业、技术服务、安全管理等技术标准，并 组织实施。

5、负责城市基础设施建成移交后的日常管养和维修的监督管理工作；参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作；指导和监督主城区道路停车收费管理和公共停车场库的管理工作；负责主城区公共自行车的监督管理工作；负责全市轨道交通运营期保护区的监督管理工作； 指导和监督城市地下综合管廊运行管理工作。

6、负责全市综合行政执法的统筹协调和指导监督工作， 深化综合行政执法体制改革；协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作；按职责分工管理区、县（市）综合行政执法局主要负责人。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域外相关部门间的执法协调。

7、推进综合行政执法规范化建设，制定和实施综合行政执法规范化建设标准；负责综合行政执法的督察工作；组织开展综合行政执法全市性重大执法活动和专项执法行动；按权限 查处重大案件、跨区域案件；协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

8、负责城市管理行业安全生产工作的指导和监督；负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系；负责管理 范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢险工作。

9、负责编制城市管理和综合行政执法专项资金项目计划， 提出资金安排建议，并监督实施；负责指导城市管理和综合行政执法科技创新工作；负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 10 家，其中：行政单位 1 家，即杭

州市城市管理局；参照公务员法管理事业单位 2 家，即杭州市综合行政执法一队和杭州市综合行政执法二队；全额拨款事业 单位 7 家：即杭州市城市河道管理保护中心、杭州市数字城管信息处置中心、杭州市市政设施发展中心、杭州市公用事业发展中心、杭州市市容环境卫生保障中心、杭州市环境卫生科学研究所（杭州市生活固体废弃物处置保障中心）和杭州市城市

照明发展中心。新设立的杭州市轨道交通运行保障中心，于

2019 年 10 月成立，目前人员经费在市市政设施发展中心、市市容环境卫生保障中心、市城市照明发展中心等单位进行核算。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 196688.57 万元，比上年执行数增加

3300.26 万元，增长 1.71%，主要原因是随着城市规模的扩大， 市政河道亮灯等设施维护经费预算安排增加。

其中:财政拨款收入 196688.57 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其

他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 196688.57 万元，比上年执行数增加

3575.99 万元，增长 1.85%，主要原因是随着城市规模的扩大， 市政河道亮灯等设施维护经费预算安排增加。

按支出功能分类：教育支出（类）72 万元，科学技术支出（类）2961.7 万元，社会保障和就业支出（类）3048.49 万元，卫生健康支出（类）597.04 万元，城乡社区支出（类）

190009.54 万元。

按支出用途分类：基本支出 21301.87 万元，项目支出

175386.70 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属

单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 196688.57 万元，比上年执行数增加 3300.26 万元，增长 1.71%，主要原因是随着城市规模的扩大，市政河道亮灯等设施维护经费预算安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入 48007.09 万元，政府性基

金预算拨款收入 148681.48 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 196688.57 万元，比上年执行数增加 3479.23 万元，增长 1.8%，主要原因是随着城市规模的扩大，市政河道亮灯等设施维护经费预算安排增加。

按支出功能分类：教育支出（类）72 万元，科学技术支出（类）2961.7 万元，社会保障和就业支出（类）3048.29 万元，卫生健康支出（类）597.04 万元，城乡社区支出（类）

190009.54 万元。

（1） 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 48007.09 万元，比上年执行数减少 4119.63 万元，下降 7.9%，主要原因路灯电费、非法广告整治、城市大脑停车系统 1.0 版等项目预算安排减少。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 72 万元，主要用于城市管理各行业人员多层次多方位培训方面的支出。预算数比上年执行数增加 2.2 万元，增长 3.15%， 主要原因是新队员培训、执法证培训等培训任务增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 2961.7 万元，主要用于城市大脑数字

驾驶舱 2.0 项目、城市大脑生活垃圾分类建设项目、城市大脑

停车系统 1.0 版项目等信息化建设项目方面的支出。预算数比上年执行数减少 837.76 万元，下降 22.05%，主要原因是城市大脑停车系统 1.0 版预算安排经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）预算为 378.34 万元，主要用于本部门局机关和两家参公单位离退休人员方面的支出，包括基本离退休金、离退休活动费、离退休医药费补助等。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）预算为 1445.24 万元，主要用于本部门事业单位离退休人员方面的支出，包括基本离退休金、离退休活动费、离退休医药费补助等。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 816.47 万元，主要用于本部门按国家规定给职工缴纳基本养老保险。预算数比上年执行数减少 7.22%，主要原因是根据国家规定养老金缴费比例下调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 408.24 万元， 主要用于本部门按国家规定给职工缴纳职业年金。预算数与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）预算为 121.27 万元，主要用于本部门局机关和 2 家参公单位基本医疗保障方面的支出。预算数与上年执行数基本 持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）预算为 133.88 万元，主要用于本部门各事业单位基本医疗保障方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）预算为 280.65 万元，主要用于本部门基本医疗保障方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 61.24 万元，主要用于本部门生

育保险方面的支出，上年执行数为 0 万元，主要是 2020 年新增生育保险缴费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）预算为 9021.79 万元，主要用于本部

门局机关和 2 家参公单位的人员经费、维持机关正常运转的经费等。预算数比上年执行数增加 695.13 万元，增长 8.35%，主要原因在职人员增加，人员经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）预算为 624.7 万元，主要用于本部门局机关履行法定职责所产生的专项工作经费。预算数比上年执行数增加 317.67 万元，增加 103.47%，主要原因垃圾分类工作经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 预算为 130.6 万元，主要用于本部门 2 家参公单位在综合行政

执法方面的工作经费。预算数比上年执行数减少 299.55 万元， 减少 69.64%，主要原因是执法一队办公用房问题已解决，2020 年不再安排房屋租赁经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务支出（项）预算为 16599.45 万元，主要用于本部门各事业单位的人员经费、维持单位正常运转的经费、履行法 定职责所产生的专项工作经费等。预算数与上年执行数基本持 平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 14951.52 万元，主要用于本部门路灯电费、非法广告整治、中河上塘高架及立交保洁经费等。预算数 比上年执行数减少 3662.6 万元，减少 19.68%。主要原因是路灯电费、非法广告整治等项目 2020 年预算安排减少。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 148681.48 万元，预算数比上年执行数增加 7776.04 万元，增长 5.52%，主要原因是增加主城区老旧高层住宅小区二次供水设施改造、迎亚运道路加固等项目的预算安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为 93681.48 万元，主要用于市政设施改善、市政设施长效管理、河道设施改善、河道长效管理、亮灯工程、亮灯长效管理、垃圾清洁直运、垃圾处置费、老旧高层住宅小区二次供水设施改造、钱塘江引水入城工程项目等方面的支出。预算数比上年执行数增加 7776.04 万元， 增长 5.52%，主要原因是增加主城区老旧高层住宅小区二次供水设施改造、迎亚运道路加固（属市政设施改善类别）等项目的预算安排。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（污水处理费安排的支出）（项）预算为

55000 万元，主要用污水处理费方面的支出。预算数与上年执

行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合 计 21301.87 万元，其中：

1．工资福利支出 15842.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、月考核奖、其他工 资福利支出等支出。

2．商品和服务支出 3494.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、 公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国（境） 费用、工会经费、劳务费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出 1862 万元，主要包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出等支出。

4. 资本性支出 102.98 万元，主要包括购买办公用的家具、打印机、台式电脑、空调、照相机等各类设备。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 256.95 万元，比上年增长 9.84%，主要原因是出国费预算增长。其中：

1.因公出国（境）经费 80 万元，比上年增长 33.33%，主要原因是为进一步提升城市管理和综合执法各项工作实际需要，拟增加组织城管及综合执法工作人员出国考察学习培训的力度，以利于开拓视野，提升能力、创新管理。因公出国（境） 经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出 31.25 万元，比上年下降 18.36%，主要原因是应对新冠肺炎疫情，根据市委市政府决策部署，适当压减公务接待费。公务接待费支出主要用于接待省内外相关单位来杭考察调研我局系统城市管理和综合执法各项工作的支出。

3.公务用车购置及运行费支出 145.70 万元，比上年增长

7.41 %，主要原因是更新 2 辆公务用车。其中，公务用车购置

支出 37.7 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购

置的 2 辆公务用车；公务用车运行费支出 108 万元，主要用于

按规定保留的 30 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆

盖，涉及当年财政拨款资金 175386.7 万元。

1. 污水处理费项目

项目背景、内容：我市主城区现有七格污水处理厂（一二期、三期及四期）、城西污水处理厂（一二期）等污水处理设 施，目前主城区已建立了政府购买污水处理服务和污水处理服 务费与考核相挂钩的绩效考核机制，根据主城区污水处理设施月度污水处理量、污水处理设施月度考核评价及经中介机构审 计且物价、财政等部门共同核定的污水处理价格，每月向杭州市水务集团有限公司、杭州天创水务有限公司核定并拨付污水处理费。

立项依据：《关于印发浙江省污水处理费征收使用管理办法的通知》（浙财综[2015]39 号)。

实施主体：原为杭州市市政设施发展中心，经本轮事业单位改革职能划转，现为杭州市城市水设施和河道保护管理中心。

预算安排：2020 年预算安排 55000 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

2、垃圾清洁直运经费项目

项目背景、内容：打造“独特韵味、别样精彩”世界名城， 确保后峰会前亚运时代城市生活垃圾清洁直运工作规范有序， 城市环境保持整洁美丽，让市民更有获得感。我们结合城市生活垃圾清洁直运现状，对照更高标准，保证城市环境清洁为目标,严格制定绩效目标实施计划，督促有关单位按照标准要求， 加强生活垃圾清洁直运管理，保证生活垃圾清洁直运规范有序。

市环境集团垃圾清洁直运工作按照属地管理原则，由各区与相应清洁直运分公司签订清运委托合同，并组织开展日常考核。市级组织开展重点抽查考核，考核情况依据《杭州市治理 固体废弃物工作专项考核办法》（杭治废领〔2015〕4 号）及年度考核细则，纳入市治废考核。

截至目前，清洁直运范围已覆盖杭州上城区、下城区、江干区、西湖区、拱墅区、杭州经济技术开发区（下沙），并延 伸至余杭区，开通线路 452 条，设置桶车直运点 11,447 个，

一线人员总数 1,598 人、运营车辆 580 辆（其中直运车辆 517

辆、中转站转运车辆 63 辆），另有电瓶清运车 237 辆（用于将小区垃圾桶运至中转站转运）。

立项依据：《市委办公厅 市政府办公厅关于推行垃圾清洁

直运的实施意见》（市委办〔2010〕1 号）、《杭州市人民政府关于垃圾清洁直运工作有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要

〔2011〕134 号）。

实施主体：根据《实施意见》、《会议纪要》有关精神，清 洁直运由杭州市环境集团负责杭州市主城区生活垃圾清洁直运工作。

预算安排：2020 年预算安排 4000 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 年，本部门杭州市城市管理局等 1 家行政单位以及杭州市综合行政执法一队、杭州市综合行政执法二队等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2019.24 万元，预算数与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额

34767.52 万元，其中：政府采购货物 1747.33 万元、政府采购

工程 13 万元、政府采购服务 33007.19 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 50 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台

（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，安排购置单位价

值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、 执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市城市管理局 单位：万元

表2： 2020年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市城市管理局 单位：万元

表3： 2020年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市城市管理局 单位：万元

表4： 2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市城市管理局 单位：万元

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市城市管理局 单位：万元

表6： 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市城市管理局 单位：万元

表7： 2020年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市城市管理局 单位：万元

表8： 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市城市管理局 单位：万元

表9： 2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市城市管理局 单位：万元