一、  部门基本情况 

（一）主要职能：

根据“三定”方案，我委的主要职责有：

负责城市管理的监督检查和综合协调；负责相关政策法规和规划的编制、数字城管监管考核；负责市政公用、市容环卫、市区河道、亮灯景观、道路停车等行业管理；负责主城区防汛抗台和抗雪防冻等自然灾害的应急处置；负责城管工作的区、县（市）城乡统筹等；负责行使“7+X”执法管理职能（市容环卫，城市规划，城市绿化，市政公用，环保方面的社会生活噪声、建筑施工噪声，城市饮食服务业排污，工商方面无证流动商贩，公安交通管理方面侵占道路等）；市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位10家，其中：行政单位1家，即杭州市城市管理委员会；参公管理事业单位2家，即杭州市城市管理行政执法支队直属大队和杭州市城市管理行政执法投诉受理指挥中心；全额拨款事业单位7家，即杭州市市政设施监管中心(杭州市道路停车收费监管中心)、杭州市公用事业监管中心、杭州市市容环境卫生监管中心、杭州市数字城管信息处置中心、杭州市环境卫生科学研究所（市生活固体废弃物处理监管中心）、杭州市市区河道监管中心和杭州市亮灯监管中心。

特别说明：2016年度部门预算收入支出数，包含杭州市城市建设科学研究院1062.26万元、杭州市排水养护处306.37万元、杭州市市政道桥养护处313.24万元。上述三家单位曾是原市市政公用局下属单位,上世纪90年代改制，现归属市城投集团。但目前市财政局在预算决算管理上，仍将其列入城管委系统。

二、收支预算总体安排情况      （一）收入预算安排情况

部门收入预算73541.92万元。其中：一般公共财政预算资金25353.27万元，政府性基金48000万元，其他资金6.65万元。

（二）支出预算安排情况       部门支出预算73541.92万元。

1．按支出功能分类：教育支出87.99万元；社会保障和就业支出2808.27万元；医疗卫生与计划生育支出807.01万元；城乡社区事务支出69838.65万元。

2. 按支出用途分类：

基本支出18832.64万元，项目支出54702.63万元，其他支出6.65万元。

（三）财政拨款支出情况         2016年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

教育支出-进修及培训-培训支出87.99万元，主要用于城市管理各类业务工作培训。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休506.83万元，主要用于委机关和直属大队离退休人员方面的支出。包括基本离退休金、离退休医药费、遗属补助等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2301.44万元，主要用于除直属大队外的单位离退休人员方面的支出。包括基本离退休金、离退休医药费、遗属补助等.

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗116.33万元，主要用于委机关和2家参公单位基本医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗171.89万元，主要用于委机关和2家参公单位之外的事业单位基本医疗保障方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助518.79万元，主要用于委机关、2家参公单位、河道中心、环卫科研所的基本医疗保障方面的支出。

城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行（城乡社区管理事务）7643.84万元，主要用于委机关和2家参公单位的人员经费、维持机关正常运转的经费等。

城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务821.25万元，主要用于委机关履行法定职责所产生的专项工作经费。

城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-城管执法413.66万元，主要用于2家参公单位在城市管理行政执法方面的工作经费。

城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出12959.9万元，主要用于委机关及7家事业单位的人员经费、维持机关正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费等。

人员经费主要由在职人员基本工资、奖金津补贴、计提福利费、工会经费、残疾人就业保障金、住房公积金等构成。

维持机关正常运转的经费主要由水电费、电话费、邮寄费、劳务费、办公用品购置费、物业管理费、交通费、印刷费、会议费、差旅费、公务接待费、缴纳税费等日常开支构成。

履行法定职责所产生的专项工作经费主要是在环卫工人节日、环卫机具市场化补助、志愿者活动、智慧城管信息化项目构建、道路保洁分类管理、城市亮化、生活垃圾分类处置、液化气行业质量整治、桥梁动态数据采集、河道长效管理、城区排水质量监测、渣土管理、犬类管理、公共自行车服务、户外广告管理、自来水管理、水质监测、流动公厕管理、城市牛皮癣处置、数字城管系列项目、市容环卫监测、城区防汛、公用行业日常监管、96310/12319城管热线等方面发生的经费。

（四）一般公用预算基本支出预算情况

部门预算中一般公共预算基本支出18832.64万元，其中：

工资福利支出10769.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、月考核奖、其他工资福利支出等。

商品和服务支出2833.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、 因公出国（境）费用、工会经费、劳务费等。

对个人和家庭补助支出5229.82万元，主要包括离休费、退休费、 退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

（五）2016年财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数418.3万，同比下降4.97 %，经费明细及经费下降原因分项目说明如下：

1.因公出国（境）经费：因公出国（境）费主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 2016年安排因公出国（境）费支出18万元，同比上升20%，增长的主要原因是根据工作需要，适度增加经费预算。

2.公务接待费：主要用于各类公务接待支出。2016年安排公务接待费预算57.5万元，同比下降10.37%，下降的主要原因是继续厉行勤俭节约，继续严格执行公务接待各项规定。

3.公务用车购置及运行费：主要用于购置公务用车、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2016年安排公务用车购置及运行费预算342.8万元，同比下降5.05%，下降的主要原因是继续厉行勤俭节约，继续严格公务用车管理制度。其中，公务用车购置费29.8万元，同比下降19.55%；公务用车运行费支出313万元，同比下降3.4%。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

附件： 

1.2016年市级部门收支预算总表 

2.2016年市级部门财政拨款支出预算表 

3.2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

4.2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

                           杭州市城市管理委员会

2016年3月15日