一、 部门基本情况

（一）主要职能：

根据“三定”方案，杭州市城市管理委员会（杭州市综 合行政执法局）的主要职责有：

负责城市管理的监督检查和综合协调；负责相关政策法规和规划的编制、数字城管监管考核；负责市政公用、市容环卫、市区河道、亮灯景观、道路停车等行业管理；负责主城区防汛抗台和抗雪防冻等自然灾害的应急处置；负责城管工作的区、县（市）城乡统筹等；负责行使“7+X”执法管理职能（市容环卫，城市规划，城市绿化，市政公用，环保方面的社会生活噪声、建筑施工噪声，城市饮食服务业排污， 工商方面无证流动商贩，公安交通管理方面侵占道路等）； 市政府交办的其他事项（新“三定”方案尚未正式批复，以上是老“三定”方案的内容）。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 10 家，其中：行政单位 1 家，即

杭州市城市管理委员会；参公管理事业单位 2 家，即杭州市城市管理行政执法支队直属大队和杭州市城市管理行政执法投诉受理指挥中心；全额拨款事业单位 7 家，即杭州市市政设施监管中心(杭州市道路停车收费监管中心)、杭州市公用事业监管中心、杭州市市容环境卫生监管中心、杭州市数 字城管信息处置中心、杭州市环境卫生科学研究所（市生活固体废弃物处理监管中心）、杭州市市区河道监管中心和杭州市亮灯监管中心。

特别说明：2018 年度部门预算收入支出数，包含杭州市城市建设科学研究院 1110.89 万元、杭州市排水养护处

128.91 万元、杭州市市政道桥养护处 165.1 万元。上述三家单位曾是市城管委前身之一的原市政公用局下属单位,上世纪 90 年代改制，现归属市城投集团。但目前市财政部门在预算决算管理上，仍将其列入城管委系统，为保持数据完整 性和连贯性，本报告预算数据均包含上述三家单位。

二、部门预算总体安排情况

（一）收支预算总体安排情况（详见表 1-5）

1、收入预算总体情况

部门收入预算总计 188840.02 万元。其中：财政拨款收

入 188759.64 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 80.38 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，

用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出预算总体情况

部门支出预算总计 188840.02 万元。

（1）按支出功能分类：科学技术支出 73 万元；社会保

障和就业支出 3059.21 万元； 医疗卫生与计划生育支出

625.66 万元；城乡社区支出 185001.77 万元；资源勘探信息等支出 80.38 万元。

按支出用途分类：

基本支出 18923.64 万元，项目支出 169916.38 万元，

事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0

万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

（2）年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1、财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 188759.64 万元。其中：一般

公共预算拨款收入 42553.64 万元，政府性基金预算拨款收

入 146206 万元，上年结转 0 万元。

2、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 188759.64 万元。按支出功能分

类：科学技术支出 73 万元，社会保障和就业支出 3059.21

万元，医疗卫生与计划生育支出 625.66 万元，城乡社区支

出 185001.77 万元，其他支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 42553.64 万元。预算数与上年执行数基本持平，其中：

科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发支出 10 万元，用于杭州市公共停车支付宝信用支付项目。预算数是上年执行数的 145.4%，主要原因：每年根据工作需要安排不同项目，2017 年安排的是“基于杭州市公共建筑用能监测平台的数据处理研究应用”和“杭州推进“互联网+” 城市管理的机制与对策研究”，实际执行数为 6.88 万元。

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散支出 63 万，用于“杭州市智慧城管数据资源中心”项目。预算数是上年执行数的 9.13%，主要原因：每年根据工作需要安排不同项目，2017 年安排的是“ 杭州市城市管理综合指挥中心”，实际执行数为 689.68 万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理

的行政单位离退休 252.18 万元，主要用于委机关和两家参公单位离退休人员方面的支出。包括基本离退休金、离退休 活动费、离退休医药费补助等。预算数是上年执行数的

84.58%，主要原因是标准调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 1280.9 万元，主要用于委系统事业单位离退休人员方面的支出。包括基本离退休金、离退休活动费、离退休医药费补助等。预算数是上年执行数的 59.24%，主要原因是改制单位排水养护处和道桥养护处 2018 年起退休人员养老金并轨到社保系统。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1094.69 万元，主要用于委系统各单位按国家规定给职工缴纳基本养老保险。预算数与上年 执行数基本持平。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 431.44 万元，主要用于委系统各单位按国家规定给职工缴纳职业年金。预算数与上年执行数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单 位医疗 132.15 万元万元，主要用于委机关和 2 家参公单位基本医疗保障方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单

位医疗 165.78 万元万元，主要用于委系统事业单位基本医疗保障方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 327.73 万元，主要用于委系统各单位基本医疗保

障方面的支出。预算数是上年执行数的 71.76%，主要原因是

2018 年根据国家政策，公务员医疗补助缴费基数调整。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（城乡社区管理事务）7198.09 万元，主要用于委机关和 2 家参公单位的人员经费、维持机关正常运转的经费等。预算数是上年执行数的 113.7%，主要原因是 2018 年度市财政部门整合提高公用经费定额，将原本在“一般行政管理事务”和“城管执 法”等项编列的项目经费中的办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水电费和邮电费并入本项的公用经费定额。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务

（城乡社区管理事务）403 万元，主要用于委机关履行法定职责所产生的专项工作经费。预算数是上年执行数的

41.93%，主要原因是 2018 年度市财政部门整合提高公用经费定额，将原本在本项编列的项目经费中的办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水电费和邮电费并入“行政运行”项的公用经费定额，以及将原列本项的“环卫机具市场化补助”项目列入“一般行政管理事务”项。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法 231.54 万

元，主要用于 2 家参公单位在城市管理行政执法方面的工作经费。预算数是上年执行数的 47.98%，主要原因是 2018 年度市财政部门整合提高公用经费定额，将原本在本项编列的 项目经费中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费和 邮电费并入“行政运行”项的公用经费定额。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 13873.14 万元，主要用于委系统各单位的人员经费、维持机关正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项

工作经费等。预算数是上年执行数的 110.56%，主要原因是新增“杭州市城管综合执法信息平台”项目，将原列“一般行政管理事务”的“环卫机具市场化补助”项目列入本项， 以及原有的“杭州市数字城管信息采集项目”预算资金增加。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出

17090 万元，主要用于路灯电费、对外开放公厕、非法广告整治、中河上塘高架及立交保洁经费、户外广告重点区域规 划编制经费等。预算数是上年执行数的 94.23%。主要原因是

2017 年一次性安排历年河道设施改善专项经费，而 2018 年预算该项目不安排资金。

(2)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 146206 万元。与上年执行数基本持平，其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出 91206 万元，主要用于市政设施改善、市政设施长效管理、河道设施改善、河道长效管理、亮灯工程、亮灯长效管理、垃圾清洁直运、垃圾处置费、环卫设施升级改善等。预算数与上年执行数基本持平。

城乡社区支出-污水处理费及对应专项债务收入安排的支出-污水处理设施建设和运营 55000 万元，主要用于污水处理购买服务方面的支出（我市主城区污水处理费实行收支 两条线管理，通过政府购买服务方式，向污水处理服务企业 支付处理服务费）。预算数与上年执行数基本持平。

一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公

共预算基本支出合计 18923.64 万元，其中：

1、工资福利支出 13350.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、月考核奖、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 3877.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训 费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国

（境）费用、工会经费、劳务费等。

3、对个人和家庭补助支出 1574.07 万元，主要包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

4、资本性支出-办公设备购置（资本）支出 121.04 万元，主要包括购买办公用的家具、打印机、台式电脑、空调、 照相机等各类设备。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 221.78 万元，比上年增长 5.75%，主要原因是出国经费和公务接待费略微增长，其中：

1.因公出国（境）经费40 万元，比上年预算增长14.29 %： 主要用于机关及下属预算单位人员各类公务出国（境）任务的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出。主要原因根据实际工作情况，2018 年出国任务预计增加。

2.公务接待费支出40.78 万元，比上年预算增长32.66%： 主要用于接待省内外相关政府部门考察学习我市景观亮灯、公共自行车、数字城管、综合执法、道路建设管理等各类城管工作的支出。预算增长的主要原因是 G20 峰会后我市城市

管理处于国内领先水平，知名度和美誉度提升，预计需要接 待省内外更多的考察调研和学习。

3.公务用车购置及运行费支出 141 万元，与上年基本持

平。其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费

支出 141 万元，主要用于按规定保留的 78 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018 年，本部门城管委本级等

1 家行政单位以及直属大队、受理中心等 2 家参公管理事业

单位的机关运行经费财政拨款预算 1089.45 万元。

2、政府采购情况。2018 年本部门政府采购预算总额

24722.19 万元，其中：政府采购货物预算 573.04 万元、政

府采购服务预算 24149.15 万元。

3、预算绩效情况。2018 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 万 23630 万元。

4、国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共

有公务用车 78 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备

22 台（套）。2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单

位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公 共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门 按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出

（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执 法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

杭州市城市管理委员会

2018 年 3 月 6 日

表 1：2018 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市城市管理委员会 单位：万元

表 2：2017 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市城市管理委员会 单位：万元

表 3：2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市城市管理委员会 单位：万元

表 4：2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5：2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市城市管理委员会 单位：万元

表 6：2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市城市管理委员会 单位：万元

表 7：2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8：2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市城市管理委员会 单位：万元

表9：2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市城市管理委员会 单位：万元