一、部门基本情况

（一）主要职能：

杭州市城市管理委员会（杭州市综合行政执法局）是主管全市城市管理和城市管理行政执法工作的市政府工作部门。根 据“三定”方案，我委（局）的主要职责有：

负责城市管理的监督检查和综合协调；负责相关政策法规和规划的编制、数字城管监管考核；负责市政公用、市容环卫、 市区河道、亮灯景观、道路停车等行业管理；负责主城区防汛抗台和抗雪防冻等自然灾害的应急处置；负责城管工作的区、县（市）城乡统筹等；负责行使“7+X”执法管理职能（市容环卫，城市规划，城市绿化，市政公用，环保方面的社会生活噪声、建筑施工噪声，城市饮食服务业排污，工商方面无证流动商贩，公安交通管理方面侵占道路等）；市政府交办的其他事项。

（二）单位构成：

本部门共有预算单位 11 家，其中：行政单位 1 家，即杭

州市城市管理委员会本级；参公管理单位 2 家，具体为杭州市城市管理行政执法支队直属大队和杭州市城市管理行政执法投诉受理指挥中心；全额拨款事业单位 8 家，具体为杭州市市政设施监管中心(杭州市道路停车收费监管中心)、杭州市公用事业监管中心、杭州市市容环境卫生监管中心、杭州市数字城管信息处置中心、杭州市环境卫生科学研究所（市生活固体废 弃物处理监管中心）、杭州市市区河道监管中心和杭州市亮灯

监管中心，以及杭州市城市建设科学研究院。

特别说明：年度决算数含数据包含杭州市道桥养护处、杭州市排水养护处等 2 家单位的事业单位离退休。这 2 家单位曾是原杭州市市政市容局（原市城管办前身）直属单位,2003 年改制后成为市城投集团的下属单位。由于这些单位单位预算编码继续沿用城管委系统的编号，所以市财政部门在预算决算管理上，仍将其列入城管委系统。这 2 家单位的决算数据反映在

附表 3 的杭州市城市管理委员会(经费差额表)行。二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 182996.23 万元。收入总计比上年决算数增加 12949.24 万元，增长 9.11%，主要原因是污水处理费、市政设施改善专项、 河道长效管理专项等经费有一定程度的增长。

其中：财政拨款收入 180672.17 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入

0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其

他收入 13.86 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结

转 2310.2 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 182996.23 万元。支出总计比上年决算数增加 12949.24 万元，增长 9.11%，主要原因是污水处理费、

市政设施改善专项、河道长效管理专项等经费支出有一定程度 的增长。

按支出功能分类：教育支出 82.15 万元，科学技术支出

704.52 万元，社会保障和就业支出 3942.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 745.48 万元，城乡社区支出 176467.05 万元， 交通运输支出 1.18 万元，资源勘探信息等支出 316.72 万元， 其他支出 50.32 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 686.63 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 182923.7 万元。其中：一般公共预算

拨款收入 43571.41 万元，政府性基金预算拨款收入 137100.76

万元，上年结转 2251.53 万元。财政拨款收入总计比上年决算

数增加 15283.45 万元，增长 9.12 %，主要原因是污水处理费、市政设施改善专项、 河道长效管理专项等经费有一定程度的增长。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 182923.7 万元。按支出功能分类：教

育支出 80.13 万元，科学技术支出 704.52 万元，社会保障和

就业支出 3942.19 万元，医疗卫生与计划生育支出 745.48 万

元，城乡社区支出 176460.27 万元，交通运输支出 1.18 万元，

资源勘探信息等支出 316.72 万元，其他支出 50.32 万元。年

末结转下年 622.9 万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加

15283.45 万元，增长 9.12 %，主要原因是污水处理费、市政设施改善专项、 河道长效管理专项等经费支出有一定程度的增长。

（1） 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 44292.53 万元，比上年决算数减少 3066.65 万元，下降 6.48%，主要原因是上年“垃圾处置补贴”项目列入一般公共预算，本年调整到政府性基金。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 104.61%，主要原因是科技成果转化与扩散（项）、事业单位离退休（项）等决 算数大于年初预算，具体见下文，其中：

教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）80.13

万元，主要用于城市管理工作各类专业知识和业务培训方面的 支出。决算数是年初预算的 91.26 %，主要原因是“采集公司培训”、“亮化业务培训”有一定结余：2016 年 G20 峰会，采集标准都已提高到较高水平，2017 年整体运行情况平稳，故采集公司培训次数相对减少；亮化业务培训结余，主要是因为我市 照明管理办法在下半年出台，培训场次相应减少。

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）- 应用技术研究与开发（项）6.88 万元，主要用于“杭州推进互联网+城市管理的机制与对策研究”、“基于杭州市公共建筑用能监测平 台的数据处理研究应用”等方面的支出。决算数是年初预算的

57.33%，主要原因是上述第二个项目为市科委下达的跨年度项目，结余部分 2018 年继续使用。

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）- 产业技术研究与开发（项）7.96 万元，为安全生产专项资金，主要用于购置安全应急处置物品一批。决算数比年初预算增加 7.96 万， 这是市安全生产委员会年中给相关部门的奖励资金，年初无预算。

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-科技成果转化与扩散（项）689.68 万元，主要用于“ 杭州市城市管理综合指挥中心”、“杭州市智慧城管数据资源中心”、“2016 年市城管委配合省政务网改建项目”等项目。决算数是年初预算的

676.16%，主要原因是上述第一个项目资金占比较大，是上年结转项目，本年无需安排预算。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）

- 归口管理的行政单位离退休（项）298.17 万元，主要用于委机关 2 家参公单位离退休人员基本离退休金、离退休医药费、遗属补助等方面的支出。决算数是年初预算的 123.54%，主要原因是 3 家单位新增多名退休人员，以及多名离退休人员去世， 需按规定列支死亡抚恤金和丧葬费，年初预算编列时无法预计。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）

- 事业单位离退休（项）2151.9 万元，主要用于 8 家事业单位及道桥养护处、排水养护处离退休人员基本离退休金、离退休医药费、遗属补助等方面的支出。决算数是年初预算的

141.47 %。主要原因是道桥养护处、排水养护处的退休人员经费，2017 年开始将决算数据并入我委，而年初无预算。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1066.82 万元，主要用于委系统各单位按国家规定给职工缴纳基本养老保险。 决算数是年初预算的 94.66%。主要原因是养老保险缴费实际支出数小于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）

-机关事业单位职业年金缴费支出 425.29 万元，主要用于委系统各单位按国家规定给职工缴纳职业年金，决算数是年初预算的 95.75%。主要原因是职业年金缴费实际支出数小于年初预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）

-行政单位医疗（项）132.12 万元，主要用于委机关和 2 家参公单位基本医疗缴费方面的支出。决算数是年初预算的 99%， 决算数略低于年初预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）

-事业单位医疗（项）156.66 万元，主要用于 8 家事业单位基本医疗缴费方面的支出。决算数是年初预算的 91.63%，主要原因是事业单位医疗实际支出数小于年初预算数，以及缴费比例 根据国家规定下调。

医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）

-公务员医疗补助（项）456.7 万元，主要用于委系统各单位公务员医疗补助方面的支出。决算数是年初预算的 83.34 %，主要原因是医疗保险实际支出数小于年初预算数，以及缴费比例根据国家规定下调。

城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）6330.56 万元，主要用于委机关和 2 家参公单位的人员经费、机关日常公用经费等方面的支出。决算数是年初预算的 83.08 %，主要原因是“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”上年在行政运行（项） 编列，本年不在此编列。

城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-一般行政管理事务（项）961.18 万元，主要用于委机关在城市管理和综合执法方面的各项工作经费的支出。决算数是年初预算的

94.02%，主要原因是“环卫机具市场化补助”项目进展未达预 期。

城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）482.54 万元，主要用于 2 家参公单位在综合行政执法方面的各类工作经费的支出。决算数是年初预算的 107.06%。主要原因是两家参公单位根据国务院及住建部统一安排，并经财政部门同意，年中追加全国统一执法工作制服经费。

城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）12540.65 万元，主要用于 8 家事业

单位的人员经费、机关日常公用经费，以及委系统各单位在城 市管理各项工作中产生的各类专项工作经费的支出。决算数是 年初预算的 95.6 %。主要原因是养老金、职业年金和医疗保险的缴费基数未调到预算编制时的基数，以及医疗保险缴费比例 根据国家规定下调。

城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）-其他城乡社区支出（项）18137.07 万元，主要用于垃圾处置补贴、道路分类保洁、历年河道改善专项、城市亮灯工程及路灯更新改造专项、数字城管、固废处置、河道长效管理等方面的支出。 决算数是年初预算的 115.82 %。主要原因是“城市亮灯工程及路灯更新改造专项”、“历年河道设施改善专项”等项目经费支出有所增加。

交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-其他公路水路运输支出（项）1.18 万元，主要用于相关人员参与违法停车劝导、共享单车秩序维护等活动饮用水。决算数比年初预算数 增加 1.18 万元，这是市治堵办年中给相关部门的工作经费， 年初无预算。

资源勘探信息等支出（类）-其他资源勘探电力信息等支出（款）-其他资源勘探信息等支出（项）316.72 万元，主要用于“国家信息惠民试点城市补助资金”信息化项目。决算数 比年初预算数增加 316.72 万元，这是年中下达的省补资金， 年初无预算。

其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）50.32 万元，主要用于“杭州市城市管理综合指挥大厅建设项目”，决算数是年初预算的 60.81 %，主要原因是项目未决算，尾款未付。

（2） 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 138008.27 万元，比上年决算数增加 20258.77 万元，增长 17.2%，主要原因是追加了城市公用基础设施维护支出，以及市区河道改善和长效经费、市政设施改善经费等项目实际支出有所增长。

政府性基金决算数是年初预算数的 103.15%，主要原因是追加了城市公用基础设施维护支出。其中：

城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入及对应专

项债务收入安排的支出（款）-城市建设支出（项）83008.27 万元，主要用于垃圾处置补贴、城市道路红线外“四个损坏”、 市政设施改善、垃圾清洁直运、交通设施保洁、保洁机具购置、市区河道改善和长效经费、亮灯长效经费方面的支出。决算数为年初预算的 101.24%，主要原因是市区河道改善和长效经费、亮灯长效经费等项目实际支出略有增长。

城乡社区支出（类）-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他城市公用事业附加安排的支出（项）

3200 万元，主要用于城市公用基础设施维护。决算数比年初预

算数增加 3200 万元，年中根据实际情况追加维护经费。

城乡社区支出（类）-污水处理费及对应专项债务收入安

排的支出（款）-污水处理设施建设和运营（项）51800 万元， 主要用于城市污水处理费方面的支出。决算数是年初预算的

100%。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9） 一般公共预算基本支出合计 18690.97 万元，其中：

1．工资福利支出 10758.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老金等支出。

2．对个人和家庭的补助支出 4690.88 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、抚恤金等支出。

3．商品和服务支出 3093.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会 经费、福利费、委托业务费等支出。

4. 其他资本性支出 147.96 万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出等。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 158.87 万元，为年初预算的 93.74%，主要原因是公务用车购置及运行费下降较多。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数减少 118 万元， 下降 42.62%，主要原因是公务用车购置及运行费下降较多。其中：

1.因公出国（境）经费 34.85 万元，比上年决算数增长

394.33 %。主要用于机关及下属单位人员的智慧城市和大数据考察、城建环保立法、燃气安全培训、垃圾处理设施投融资培

训、城市管理交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组 5 个、因公出国（境）累计 6 人次。增长的主要原因是参加外单位组团的出国任务增加。

2.公务接待费支出 21.6 万元，比上年决算数增长 81.67%。主要用于接待外地相关部门来杭考察调研城市管理各项工作的接待费用等支出。本部门全年共安排公务接待 315 批次、2717 人次。增长的主要原因是 G20 峰会后，更多的外地同仁前来考察调研我们的城市管理工作。

3.公务用车购置及运行费支出 102.42 万元，比上年决算数下降 60.29%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用）， 决算数与上年持平。

公务用车运行维护费支出 102.42 万元，比上年决算数下降 60.29%，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆。下降的主要原因是参加车改，部分公务用车上交。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017 年本部门财政资金安排的 183 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金

163618.63 万元，实际支出 163618.63 万元。

2. 自评情况。2017年本部门“杭州市亮灯监管中心路灯电费”和“杭州市城市供水水质检测及分析评价项目”两个项目的绩效自评结果如下：

（1）杭州市亮灯监管中心路灯电费项目。根据年初设定的 绩效目标，杭州市亮灯监管中心路灯电费项目绩效自评分为

90，自评结论为“优”。项目年度预算数13,961.71万元，决算数13,961.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

2017 年路灯电费政策维修保养了主城区 17.52 万盏路灯，

租用了 6,133 平方米的路灯设施保存场地，承担了 17.52 万盏路灯的电费。路灯维护系数达到 0.7, 照明亮灯率达到了

99.23%，设施完好率达到了 98.86%以上。政策设计、执行及效益基本达到预期效果。

2017 年，路灯维修养护共计出动 15,808 人次，整改路灯

14,203 个。其中，处理路灯电缆、电器故障 13,848 起，修复

灯杆问题 296 起，处理电缆偷盗 59 起；全年亮灯率达 99.23%

（超过目标 1.23%），设施完好率达 98.86%（超过目标 0.86%）；针对突发路灯事故，全年应急抢修出动 108 人次，处理应急事

故 21 起，有效确保了全年杭州主城区市属路灯设施的安全正常运行，为主城区的市民、百姓、游客提供了充分的夜间照明 及明亮、安全的夜间交通、活动环境。

本项目的实施，除了确保主城区路灯及其附属设施的日常维保、应急抢修等内容外，2017 年明确了灯杆油漆、灯具清洁也属路灯维保内容之一，并由养护单位路灯管理所实施，据统

计，全年共实施零星油漆路灯灯杆 900 余支，清洗路灯灯具

2,000 余套，保证了路灯外观的整洁美观。特别是西湖景区的定制主题路灯，在精心的管理养护下，也成为了西湖边的一道 风景。

路灯节能项目（现为路灯杆综合利用项目）的开展实施， 对于提升城市照明的智能化管理水平，提高监管效率，降低运行管理成本起到了积极的促进作用，充分体现了“绿色、节能、 综合、智能”的理念。

2017 年，从市统计局与浙江财经大学联合编制的《杭州市城市管理社会评价分析报告》看，亮灯管理行业在市民评价方面得分为 89.43 分，位列全部 12 个行业的第 2 位；在代表评

价方面得分为 91.74 分，位列全部 12 个行业的第 1 位。整个亮灯行业得到了市民代表的一致好评及肯定，行业管理在杭州 城市管理内处于领先。

（2）杭州市城市供水水质检测及分析评价项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数81万元，决算数81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

城市供水水质检测与社会生产和人们生活的细节密切相

关，直接关系到人民群众的健康和经济建设的质量，对社会整 体的发展有着支撑与稳定的作用。通过购买第三方服务，应用新技术以扩大水质检测范围、提升水质检测效率、缩短水质检测时间、提高水质检测准确性。同时，通过开展水质监测工作

可及时发现杭城供水水质可能存在的问题，并根据水质问题研究解决方案，以确保杭城供水安全、水资源优化配置，促进水 质管理工作稳定发展。

随着人们生活水平质量的日益提高，人们越来越重视自身的健康问题，其中饮水作为人们不可或缺的日常资源，城市供 水水质问题受到了社会各界的广泛关注和重视。通过委托第三 方，引用优秀人才和专业技术对杭城供水水质实施监测并进行 每月公示，以保障供水水质安全，及广大群众切身利益，提升 杭城生活饮用水水质的社会公信度。

（二）机关运行经费情况。2017 年本部门市城管委本级等

1 家行政单位以及直属大队、受理中心等 2 家参公管理事业单

位的机关运行经费财政拨款决算 1712.53 万元，与上年决算数基本持平。

（三）政府采购情况。2017 年本部门政府采购决算总额

27410.06 万元，其中：政府采购货物 763.04 万元、政府采购

工程 117.06 万元、政府采购服务 26529.96 万元。

（四）国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门

共有公务用车 78 辆，单位价值 50 万元以上的离心式污水泵、

电源车及配套的排水照明系统等通用或专用设备 22 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收 支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、 执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单

位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。