杭州市城市管理局

杭城管反馈〔2021〕454号

关于生活垃圾治理专项审计整改落实情况的反馈

杭州市审计局：

收到贵局《杭州市生活垃圾治理情况专项审计调查报告》（杭审资环调报〔2021〕21号）后，我局高度重视，针对发现问题，认真分析研究，全面制定整改措施，现将涉及我局的问题整改落实情况反馈如下：

一、整改落实情况及举措

根据专项审计报告，涉及我局整改内容7项，其中6项已完成整改，1项已落实整改措施并持续推进，具体如下：

（一）关于垃圾治理目标考核和基础工作开展方面的市直部门生活垃圾治理年度任务考核刚性不足问题。

市分类办对未按要求完成目标任务的相关部门缺乏相应的制约和惩戒措施。

整改落实情况：已完成整改。加强部门协同，严肃考核刚性。上半年，年度目标任务涉及24家市级单位共计92项目标总体进展有序，达到时序要求。一是制定目标、明确职责。在广泛征求各部门意见基础上，于2021年4月26日印发了《杭州市生活垃圾治理考核办法（试行）》（杭分类〔2021〕2号），逐一明确各项目标要求及评价方式，并针对24家市级单位进行目标任务分解，确保各项目标责任明晰。二是完善工作机制。建立了相关市级部门牵头组织实施具体专项行动的新机制。14家牵头单位制定印发了检查评价办法，充分发挥各部门治理主体作用，增进协同治理合力。三是加强过程指导监督。于2021年4月29日组织召开2021年度全市生活垃圾治理考核培训会，对年度生活垃圾治理考核办法进行分析与解读，并就重点目标做出讲解与工作部署；于2021年7月22日，组织召开市级单位半年度生活垃圾治理工作专题会议，对工作情况进行评价、部署，印发《2021年上半年市级单位生活垃圾治理目标进展情况通报》对工作推进有力，成效显著的单位进行肯定鼓励，对工作推进不力的单位进行点明督促；于8月12日，对涉及城区目标任务进度偏慢的，实施工作督办，印发督办单14份，力促滞后工作进一步加大推进落实力度。

（二）关于生活垃圾分类收集、运输、处置管理方面的生活垃圾分类投放管理工作仍需加强问题。

杭州市环境集团2018年至2020年，从厨余垃圾中分选出废弃的塑料、纺织物、玻璃、金属等非厨余垃圾占总重量比重分别为27.98%、27.61%和37.55%。

整改落实情况：已落实整改措施并持续推进。进一步加强分类投放监管。按照本市实际情况调整《杭州市垃圾分类工作日常检查办法》，配置专项检查队伍，对全市所有开展垃圾分类的小区、公共机构、农村、企业进行随机抽查，做到城区周覆盖、街道月覆盖、乡镇季覆盖。截至目前，共检查生活小区、单位3255个，其中生活小区1770个、农村143个、单位1342个，日常管理情况整体较好，日常检查成绩逐月提升，上半年全市平均成绩87.10分，较去年年度平均成绩上升29.5%。

一是扩大创建示范覆盖。根据各区工作实际，对示范小区、示范村创建的指标进行分解落实，确定创建名单，同步扩大示范创建覆盖，在小区、村的基础上推进国有企业、机关单位示范创建，预计年底示范覆盖面达到35%，进一步深化“示范广覆盖、市域全达标”的目标要求。二是全面开展“定时定点”。从生活小区、建制村、商业街三方面全面推进“定时定点”投放，利用减少合理设置投放点、固定时段投放、专人监督劝导等方式。今年全市（生活小区、行政村、商业街）生活垃圾“定时定点”投放覆盖率达到100%。三是加强分类宣传执法。结合《浙江省生活垃圾管理条例》的颁布实施，进一步加大垃圾分类宣传教育。截至目前共计办结一般程序处罚案件4179件，其中单位2008件，个人2171件；办理简易程序处罚案件10415件，其中单位172件，个人10243件。合计办结案件14594件，同比增长47.6%，罚款1650476元。

（三）关于生活垃圾分类收集、运输、处置管理方面的部分生活垃圾清运公司资质不全的问题。

参与滨江区易腐垃圾和其他垃圾清运的杭州滨江环卫清洁有限公司和浙江天禹环境工程有限公司也未取得生活垃圾收集、运输许可证。审计指出相关问题后，浙江天禹环境工程有限公司等单位已补办或申请补办生活垃圾收集、运输许可证服务许可证。

整改落实情况：审计期间已完成整改。进一步加强垃圾清运日常监管，要求各区、县（市）对未及时办理行政许可或许可过期等情况进行全面排查，在市级垃圾清运专题检查中增加核对许可发放企业目录内容，及时发现整改问题。同步将清运服务许可作为办理车辆计量信息登记手续的前置条件，按照“一车一号、固定位置，固定城区”的要求进行编号，确保在杭运输车辆均实现服务许可办理。

（四）关于资金使用和项目管理方面生活垃圾清运费结算不及时问题。

市本级1753. 30万元生活垃圾清运费结算不及时。

整改落实情况：已完成整改。全市生活垃圾清运费市级资金补贴已于2021年6月全部结算完毕，支付市环境集团2020年以来生活垃圾清运费用及2017年至2020年餐厨废弃物清运费补贴共3439.05万元。自2021年7月起，相关费用每月结算。

（五）关于垃圾治理信息系统开发和数字化管理方面部分信息系统未共建共享问题。

“杭州市生活固废处置智慧监管服务平台”和“杭州市餐厨垃圾数字化监管系统”未开放查询权限给各城区使用。

“杭州生活垃圾分类平台”中的生活垃圾清运车辆GPS数据由局本级掌握，而具体负责生活垃圾清运监管的杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心却不掌握GPS数据，造成管理脱节。

整改落实情况：已完成整改。1.市生活固废处置智慧监管服务平台、市餐厨垃圾数字化监管系统已于2021年7月为各区（县、市）统一开放查询权限。2.市生活垃圾数智治理平台已于2021年8月，完成全市所有生活垃圾清运车辆（共计1478辆）GPS数据接入，并于平台实时展示，实现踪迹可追溯。目前，GPS数据在市级层面全开放，具体负责生活垃圾清运监管的杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心可根据平台GPS数据监管所有车辆。区级层面按辖区权属开放相应权限，可查询属地车辆GPS数据。

（六）关于垃圾治理信息系统开发和数字化管理方面部分系统数据质量不高

杭州市部分生活垃圾清运车GPS轨迹数据质量不高。

整改落实情况：已完成整改。针对部分运行轨迹数据不准确的车辆，进一步加强车载GPS监管，并健全车载GPS设备运维机制，确保数据准确。一是完成前端基础数据统计审核工作。明确各区填报负责人，确定填报标准，建立沟通渠道，并根据数据接入时间节点，倒排推进计划，由专人组织各区逐一核准。二是强化车辆GPS对接。明确GPS接口数据接入规范，落实各区、县（市）完成已有GPS数据对接，确保接入准确。三是进一步加强GPS数据与集置点清运数据、末端处置数据校核，及时排查解决GPS设备存在问题，提升定位数据准确性。

（七）关于垃圾治理信息系统开发和数字化管理方面部分数据尚未纳入监管系统问题。

杭州市参与生活垃圾清运的杭州滨江环卫清洁有限公司等10家公司，其GPS数据均未接入“杭州生活垃圾分类平台”。

整改落实情况：已完成整改。滨江区已于2021年6月份统一建设GPS平台，将杭州滨江环卫清洁有限公司等10家公司的车辆GPS数据全量接入，并将数据统一上传至杭州市生活垃圾数智治理平台。

二、下一步长效机制

（一）完善协同治理，夯实治理基础

一是牢固树立全市“一盘棋”思想，增强责任感、使命感和紧迫感，将思想和行动统一至中央、省、市重大决策部署，切实扛起政治担当，不折不扣完成年度责任目标任务。二是加强统筹协调，注重市、区两级分类办和相关职能部门之间的条块联动，围绕年度五大专项行动、行业垃圾分类工作推进目标和标准，落实行业主管部门监管职责，条块结合，织密分类责任网络，确保同向发力，同频共振，打好联动组合拳。三是强化指导督促，针对举措不实、进度偏慢、推诿扯皮等问题实施抄告督办，提升考核刚性，确保民生实事、关键小事，落地落实、办实办好。

（二）加强全程管控，提升分类质量

一是强化责任落实。以提升分类投放准确率为核心，进一步夯实治理责任，不断完善现场环节引导，坚持教育与处罚相结合，提高参与自觉性和主动性。二是提升分类质量。推动垃圾分类融入基层治理，健全专管员的规范管理制度，加大对专管员的配备与培训力度，以“定时定点”为抓手，夯实强制分类，提升分类质量。三是深化全民参与。加强分类宣传培训，完善入户宣传、现场指导等措施，培育市民垃圾分类习惯养成，破解垃圾分类居民“知行不一”难题，不断推广垃圾分类“新时尚”。

    （三）强化内部控制，落实资金保障

及时开展数据交互和资金对账，做好财政预算安排，为垃圾清运和处置提供资金保障。自2021年开始，餐厨废弃物的清运费与生活垃圾清运费一并按照《市委办公厅 市政府办公厅关于推行垃圾清洁直运的实施意见》（市委办〔2010〕1号）、《关于垃圾清洁直运工作有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2011〕134号）相关要求按月支付结算。

    （四）完善数智功能，提升治理水平

一是做好数据全量接入。加强指导力度，督促各区、县（市）做好数据全量接入杭州市生活垃圾数智治理平台，确保数据完整。二是完善全流程信息监管，及时发现并修复平台各类问题，加强技术研发、确保数据准确，运行平稳。三是推进共治共享，力求省、市、区三级平台数据协同，强化基础数据归集、数字化场景应用和数据开放共享共治，推动生活垃圾治理体系和治理能力现代化，不断提高生活垃圾数智治理水平。

                         杭州市城市管理局

                                                                                                                          2021年9月9日