2024年4月11日至6月26日，杭州市审计局对杭州市综合行政执法局城市安全领域信息系统建设和应用绩效情况进行了专项审计调查。根据杭州市审计局送达的《杭州市城市安全领域信息系统建设和应用绩效情况专项审计调查报告》（杭审数据调报〔2024〕9号），指出杭州市综合行政执法局在城市安全领域信息系统建设、信息系统管控、信息系统数据管理、信息系统绩效、信息系统联动等五个方面的问题，并提出了审计调查建议。我局对审计发现的问题进行了专题研究和分析，并采取相应的措施进行整改，现将审计整改结果公示如下：

一、关于信息系统建设问题

1.信息化项目建设不够规范问题：按可行性研究报告要求，城市内涝监测预警系统完成“一张图-基础设施详情查看”等3项“浙政钉”功能模块内容，并将市建委CIM平台管网数据接入内涝监测预警系统。“一网统管”系统完成杭州市瓶装液化气企业所属钢瓶的充装、运输、配送等各环节的扫码数据功能。该问题已完成整改。

2.部分信息化项目未入账管理问题：相关无形资产及物联感知设备均已完成入账。该问题已完成整改。

二、信息系统管控问题

1.供排水管控不到位问题：2024年度污水管道检测目标任务已完成100%。2025年从完善考核工作入手，细化考核标准，印发了《关于进一步明确我市主城区特许经营范围内污水管道检测相关工作的通知》（杭水河管﹝2025﹞1号），进一步明确我市主城区特许经营范围内污水管道的检测范围、检测内容、检测方法、检测周期、检测计划、检测成果、动态评估、运行配合、监督考核、管理要求等内容。

2.部分道桥隧管控不到位问题：针对道路空洞检测覆盖率情况，2024年市属主干路地下空洞检测率完成100%。

针对智慧市政系统线上巡检打卡次数少于应巡查次数，且未纳入养护考核及该系统未对桥隧巡查点的打卡距离进行管控，存在一人可同时打卡两个巡查点的情况问题，经过对现有考核工作梳理，修订《杭州市市管桥隧设施养护考核办法》，自2024年10月份开始已将巡更打卡纳入管养考核工作。强化对养护企业专业巡查人员巡检的飞行检查、月度检查、年度履约验收检查，并将检查结果应用于市管桥隧设施养护月度考核和年度履约验收。目前在智慧市政系统内上线设施巡更打卡率查询功能，实时显示每个养护标段的巡更打卡率，方便管理。对智慧市政系统将继续进行优化调整，解决现有打卡存在的“未进行距离管控”“一人同时多点打卡”等系统问题。

三、信息系统数据管理问题

1.部分数据归集不完整问题：

针对大型桥梁感知设备覆盖率低的情况，在摸排基础上，已制定大型桥梁物联感知设备部署计划，计划通过4年时间，逐步在市管32座重点桥梁安装物联感知设备，数据纳入“一网统管”平台。其中2024年5座大型桥梁感知设备安装已完成验收。

针对液化气储备站未接入“一网统管”系统且一个液化气储配站的物联感知设备底数不清且未接入任何物联感知设备问题，已将百江液化气皋亭山储配站、益农储配站、中油高盛进化储配站、临安昌化煤气储配站、中油高盛戴村储配站与汇亨能源储配站、建德美亚液化石油气储配站物联感知设备均接入“一网统管”平台。该问题已完成整改。

望江隧道中台已恢复数据推送“一网统管”系统，发现的78个一氧化碳浓度传感器数据均已接入系统。该问题已完成整改

针对“一网统管”系统中“供水”领域的“进厂水质”等8项监测指标数据归集不完整问题，根据“一网统管”要求，已通过IRS平台提交数据对接申请。目前已接入余杭区、滨江区、临平区、临安区的水厂进水水质等8项监测指标数据；计划2025年2月20日前接入全市其他水务公司数据。

针对“一网统管”系统中“城镇燃气”领域的“餐饮用户燃气泄漏”监测指标数据归集不完整问题，现已实现全市8575个带远传功能的餐饮用户报警器监测数据全量接入“一网统管”平台。该问题已完成整改。

针对“一网统管”系统中“城镇燃气”领域的“管道天然气管道保护”监测指标归集数据归集不完整问题，已实现与省建设厅浙江省燃气生产经营运行综合监管平台数据对接，通过省平台数据回流实现全市所有管道燃气企业管网巡检数据归集。管道第三方破坏数据由于各管道燃气企业系统建设进度不同，需要进一步完善模块系统功能，预计2025年6月底前逐步完成接入。

2.部分数据更新不及时问题，城市大脑智慧河道平台“智能视频监控—AI报警”功能模块已正常运行，正常识别河面漂浮物、水质突变、设施破损等问题。该问题已完成整改。

3.部分物联感知设备未有效发挥作用问题：

杭州城市大脑智慧河道平台通过排查、校核、升级更新设备等措施，河道水位在线设备数据均能正常产生和传输，保证数据的完整性。该问题已完成整改。

九堡大桥两个拱桥上的结构性感知设备因损坏一直未产生数据的问题，把九堡大桥结构感知设备的更换纳入2024年复兴大桥等重要桥隧检测设备更新工程中，现已完成项目验收工作。

统一物联网平台中感知设备无数据上传问题，为便于及时管理设备在线情况，智慧市政系统现已新增感知设备在线率功能，同时针对系统中反映尚未在线的设备，已建立离线设备动态维修机制，进一步提升物联感知设备在线率。

4.部分数据质量不高问题

已完成全市智慧市政系统中道路长度、面积数据核对整改工作，目前智慧市政系统中相关数据已更新。该问题已完成整改。

通过对液位传感器的排查，对误报率高的传感器进行塑料管包裹处理、调整优化传感器安装位置等措施，减少外界因素干扰造成的误报，同时调整预警阈值时长，剔除瞬时变动导致的误报信息，降低感知设备误报率。该问题已完成整改。

四、信息系统绩效问题

1.部分信息系统的使用绩效不佳问题：智慧市政3.0系统“道路维护”模块11个功能已上线使用。该问题已完成整改。

2.部分信息系统存在大量未处置信息问题：

智慧市政系统中40条泵池液位预警信息均已处置完毕，系统增加了预警信息短信推送功能，并要求各级人员加强关注预警信息，做好预警信息处置闭环。目前系统内预警信息处置率100%，处置时长1天以内。该问题已完成整改。

针对“一网统管”系统中4大领域（水设施和河道、市政设施、城镇燃气、地铁运营期保护区）超期未处置的预警任务均已完成结案。为了健全运行机制，印发《杭州市城市运行“一网统管”实施意见》，建立责任体系、标准体系、指挥调度体系、运行评价体系等，明确运行流程、事项规范、平战边界，推进城市运行“一网统管”健康可持续运行。

针对桥梁超限执法工作，我局从完善“一网统管”和“智慧市政”平台功能入手，进一步提高称重系统的准确度，解决推送过程中信息丢失、采集图片不清晰等问题。目前在完成32座未开展执法桥梁的限载值核实工作的基础上，将会同交通运输、公安交警等部门开展联合执法，建立疑难案件会商机制，并主动对接相关部门，探索完善城市桥梁限载地方标准。

五、信息系统联动不充分问题

通过城市大脑智慧河道平台与“数字城管系统”数据对接,已实现积水事件一次交办、一次处置。该问题已完成整改。

关于《城市安全领域系统建设和应用绩效情况专项审计》整改结果的公示.wps